IFS · BRCGS · ISO 9001
Cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana
El calendario de ocho semanas desde el puesto que lo sufre, con lo que se delega y lo que no.
Norma privada: el texto lo publica el organismo que la mantiene y no es de acceso libre. Esta ficha explica cómo se hace, no sustituye a la norma.
Antes de empezar necesitas
- La fecha de auditoría confirmada
- El informe de la auditoría anterior con sus no conformidades
- Listado de proveedores con vencimientos
- Acceso a compras para poder escalar
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Semana 8: saca lo que caduca antes de la fecha
Es la única lista que urge. El resto puede esperar y competir por tu tiempo después.
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Semana 8: relee las no conformidades del año pasado
Es lo primero que mira el auditor. Una NC anterior sin cerrar bien pesa más que tres hallazgos nuevos.
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Semana 6: cambia de canal con quien no contestó
No reenvíes: el reenvío se lee como el original.
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Semana 5: revisa alcance y entidad emisora
Vigencia no es validez. Es el trabajo que no se puede delegar porque requiere criterio.
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Semana 4: escala a compras
Compras tiene una palanca que calidad no tiene. Usarla antes es quemarla; usarla después es tarde.
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Semana 3: cierra no conformidades con su evidencia
No con la acción declarada: con la prueba del cierre.
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Semana 2: audítate tú con cinco proveedores al azar
Lo que encuentres ahí, lo habría encontrado el auditor.
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Semana 1: exporta el dossier y descansa
Si el trabajo se hizo durante el año, esta semana es una exportación.
Matriz de control para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana
No basta con completar los pasos: cada uno debe dejar una entrada identificada, una comprobación explícita y una evidencia que otra persona pueda revisar sin reconstruir el trámite.
| Paso | Entrada necesaria | Control de excepción | Evidencia de cierre |
|---|---|---|---|
| 1. Semana 8: saca lo que caduca antes de la fecha | Para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana: La fecha de auditoría confirmada | En cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana, empezar a cuatro semanas: La mediana de respuesta de un proveedor sin insistencia ronda las tres semanas. No llegas. | El cierre de cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana responde a «¿Qué hago con lo que no ha llegado?»: Enseñar el rastro. Cinco reclamaciones fechadas es diligencia demostrada; el silencio no. |
| 2. Semana 8: relee las no conformidades del año pasado | Para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana: El informe de la auditoría anterior con sus no conformidades | En cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana, delegar la revisión de alcance: Requiere criterio y es donde están los hallazgos. | El cierre de cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana responde a «¿Merece la pena la auditoría interna previa?»: Es lo que más devuelve de todo el calendario. Dos horas la semana anterior evitan la mitad de los hallazgos. |
| 3. Semana 6: cambia de canal con quien no contestó | Para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana: Listado de proveedores con vencimientos | En cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana, escalar a compras demasiado pronto: Se gasta la palanca y luego no queda. | El cierre de cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana responde a «¿Qué hago con lo que no ha llegado?»: Enseñar el rastro. Cinco reclamaciones fechadas es diligencia demostrada; el silencio no. |
| 4. Semana 5: revisa alcance y entidad emisora | Para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana: Acceso a compras para poder escalar | En cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana, empezar a cuatro semanas: La mediana de respuesta de un proveedor sin insistencia ronda las tres semanas. No llegas. | El cierre de cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana responde a «¿Merece la pena la auditoría interna previa?»: Es lo que más devuelve de todo el calendario. Dos horas la semana anterior evitan la mitad de los hallazgos. |
| 5. Semana 4: escala a compras | Para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana: La fecha de auditoría confirmada | En cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana, delegar la revisión de alcance: Requiere criterio y es donde están los hallazgos. | El cierre de cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana responde a «¿Qué hago con lo que no ha llegado?»: Enseñar el rastro. Cinco reclamaciones fechadas es diligencia demostrada; el silencio no. |
| 6. Semana 3: cierra no conformidades con su evidencia | Para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana: El informe de la auditoría anterior con sus no conformidades | En cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana, escalar a compras demasiado pronto: Se gasta la palanca y luego no queda. | El cierre de cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana responde a «¿Merece la pena la auditoría interna previa?»: Es lo que más devuelve de todo el calendario. Dos horas la semana anterior evitan la mitad de los hallazgos. |
| 7. Semana 2: audítate tú con cinco proveedores al azar | Para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana: Listado de proveedores con vencimientos | En cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana, empezar a cuatro semanas: La mediana de respuesta de un proveedor sin insistencia ronda las tres semanas. No llegas. | El cierre de cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana responde a «¿Qué hago con lo que no ha llegado?»: Enseñar el rastro. Cinco reclamaciones fechadas es diligencia demostrada; el silencio no. |
| 8. Semana 1: exporta el dossier y descansa | Para cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana: Acceso a compras para poder escalar | En cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana, delegar la revisión de alcance: Requiere criterio y es donde están los hallazgos. | El cierre de cómo prepara una auditoría un responsable de calidad, semana a semana responde a «¿Merece la pena la auditoría interna previa?»: Es lo que más devuelve de todo el calendario. Dos horas la semana anterior evitan la mitad de los hallazgos. |
Las pantallas cambian, el trámite no
Los sistemas oficiales cambian de interfaz sin avisar, así que un botón puede estar en otro sitio del que aquí se dice. Lo que no cambia es el fondo: qué datos hacen falta, qué tiene que cuadrar con qué y qué se comprueba al otro lado.
Los errores que más lo devuelven
Empezar a cuatro semanas
La mediana de respuesta de un proveedor sin insistencia ronda las tres semanas. No llegas.
Delegar la revisión de alcance
Requiere criterio y es donde están los hallazgos.
Escalar a compras demasiado pronto
Se gasta la palanca y luego no queda.
Preguntas frecuentes
¿Qué hago con lo que no ha llegado?
Enseñar el rastro. Cinco reclamaciones fechadas es diligencia demostrada; el silencio no.
¿Merece la pena la auditoría interna previa?
Es lo que más devuelve de todo el calendario. Dos horas la semana anterior evitan la mitad de los hallazgos.
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Configura conmigo estos pasos:
1. Semana 8: saca lo que caduca antes de la fecha
2. Semana 8: relee las no conformidades del año pasado
3. Semana 6: cambia de canal con quien no contestó
4. Semana 5: revisa alcance y entidad emisora
5. Semana 4: escala a compras
6. Semana 3: cierra no conformidades con su evidencia
7. Semana 2: audítate tú con cinco proveedores al azar
8. Semana 1: exporta el dossier y descansa
Para cada paso, pregúntame qué entra, quién responde, cómo se valida, qué ocurre si falla y qué evidencia queda. No inventes datos que no te haya facilitado.Procedimiento revisado el . Las normas cambian: si el sistema oficial no se parece a lo que lees aquí, manda la pantalla del sistema.
Esto no es asesoramiento jurídico ni aduanero
Es un procedimiento operativo. Para tu caso concreto, y sobre todo si hay una partida en juego, consúltalo con tu transitario o tu asesor.
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