ISO 9001
Para ISO 9001, este punto se contrasta contra el texto de ISO. Deben quedar unidos el documento recibido, la revisión de Calidad y el resultado que se comunicó al expediente.
Norma privada
ISO 9001
Sistema de gestión de la calidad. Es el certificado que más veces se pide en una homologación.
- Qué es
- Norma privada
- Quién publica el texto
- ISO
- Acceso al texto
- De pago
- Rol que suele llevarlo
- Calidad
Esto no es normativa europea y no está en EUR-Lex, y su texto no es de acceso libre: lo publica el organismo que la mantiene. Lo decimos porque la diferencia importa: un reglamento obliga por sí mismo y un esquema privado obliga porque lo exige tu cliente o tu contrato.
Propuesta, no un proceso montadoPara esta norma todavía no hemos escrito el procedimiento. Lo de abajo es cómo lo montaríamos: las fases, los documentos y quién emite cada uno. Son los documentos habituales de este tipo de proceso, no una interpretación de esta norma en concreto.
Así lo montaríamos
ISO 9001 · recogida de documentación
Cuatro fases. La primera es la que casi nadie hace y la que evita reclamar durante semanas a quien no emite el documento.
1
A quién le toca
Fijar de quién sale cada documento antes de pedir nada. Es lo que evita reclamar durante semanas a quien no lo emite.
- Certificado vigente, con su alcance — lo emite Certificadora
- Alcance de la certificación por centro y actividad — lo emite Certificadora
- Informe de la última auditoría — lo emite Certificadora
2
Recogida
La petición sale sola por el canal donde esa persona sí contesta, insiste cuando toca y cambia de canal si no hay respuesta.
- Plan de acción de las no conformidades abiertas — lo emite Proveedor
- Fecha de la próxima auditoría de seguimiento — lo emite Certificadora
3
Comprobación al entrar
Qué se mira de cada documento cuando llega: vigencia, alcance y que corresponde al lote, la obra o el envío.
4
Conservación
Dónde queda archivado, atado a qué expediente, y con qué aviso antes de que caduque.
¿Es este tu caso? Cuéntanoslo y lo montamos contigo — el proceso se define una vez y sirve para los siguientes cien.
Aplicación propia del estándar
Qué debe poder demostrarse en ISO 9001
Sistema de gestión de la calidad. Es el certificado que más veces se pide en una homologación. El control se documenta con la versión publicada por ISO, el criterio aplicado por Calidad y la evidencia concreta que motivó la decisión.
| Evidencia | Emisor | Fase | Registro mínimo |
|---|---|---|---|
| Certificado vigente, con su alcance | Certificadora | A quién le toca | ISO 9001 · control 1: fuente, versión, fecha y decisión. |
| Alcance de la certificación por centro y actividad | Certificadora | A quién le toca | ISO 9001 · control 2: fuente, versión, fecha y decisión. |
| Informe de la última auditoría | Certificadora | A quién le toca | ISO 9001 · control 3: fuente, versión, fecha y decisión. |
| Plan de acción de las no conformidades abiertas | Proveedor | Recogida | ISO 9001 · control 4: fuente, versión, fecha y decisión. |
| Fecha de la próxima auditoría de seguimiento | Certificadora | Recogida | ISO 9001 · control 5: fuente, versión, fecha y decisión. |
Empieza con este caso
Texto listo para copiar y pegar en tu usuario
Completa los campos entre corchetes y pégalo para empezar a configurar el proceso con tu contexto.
OPERATIVA — ISO 9001
Fase 1 — Delimitar la operación
Documentos: referencia normativa o contractual aplicable y descripción de la actividad que se revisa.
Datos: operación [referencia], objeto [producto, servicio o centro], mercado [país], responsable [rol] y fecha objetivo [fecha].
Control: confirmar el alcance con el responsable competente; no tratar todas las evidencias de esta plantilla como obligaciones universales.
Fase 2 — Certificado vigente, con su alcance
Documentos o evidencias: Certificado vigente, con su alcance.
Origen de la información: Certificadora.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Registrar también la fecha de vigencia o revisión que figure en la fuente; no inferirla.
Control: contrastar «Certificado vigente, con su alcance» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.
Fase 3 — Alcance de la certificación por centro y actividad
Documentos o evidencias: Alcance de la certificación por centro y actividad.
Origen de la información: Certificadora.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «Alcance de la certificación por centro y actividad» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.
Fase 4 — Informe de la última auditoría
Documentos o evidencias: Informe de la última auditoría.
Origen de la información: Certificadora.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «Informe de la última auditoría» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.
Fase 5 — Plan de acción de las no conformidades abiertas
Documentos o evidencias: Plan de acción de las no conformidades abiertas.
Origen de la información: Proveedor.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «Plan de acción de las no conformidades abiertas» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.
Fase 6 — Fecha de la próxima auditoría de seguimiento
Documentos o evidencias: Fecha de la próxima auditoría de seguimiento.
Origen de la información: Certificadora.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Registrar también la fecha de vigencia o revisión que figure en la fuente; no inferirla.
Control: contrastar «Fecha de la próxima auditoría de seguimiento» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.
Fase 7 — Cerrar y conservar
Documentos: conjunto de evidencias revisadas y decisiones sobre las excepciones.
Datos: estado de cada requisito, aprobación, fecha de cierre y próxima revisión.
Destino: expediente de ISO 9001.
Control: separar lo exigible por norma, contrato o política interna. Esta configuración operativa no sustituye una evaluación jurídica ni acredita por sí sola el cumplimiento.